第一部分 中共鞍山市委党校概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 中共鞍山市委党校2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收支预算总表（分单位）

三、2019年部门收入预算总表

四、2019年部门支出预算总表

五、2019年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2019年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2019年部门一般公共预算支出表

九、2019年部门财政拨款预算支出表

十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十三、2019年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十四、2019年部门一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十五、2019年部门一般公共预算支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十六、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十七、2019年部门项目支出预算表

十八、2019年部门项目支出-债务支出预算明细表

十九、2019年部门政府采购支出预算表

二十、2019年部门政府购买服务支出预算表

二十一、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十二、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 中共鞍山市委党校2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 中共鞍山市委党校概况

一、主要职责

（一）中共鞍山市委党校（鞍山行政学院、鞍山市社会主义学院）由市委培训全市领导干部、中青年干部和统战系统干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是领导干部加强党性锻炼熔炉，是统一战线人才教育培训主阵地，是党委和政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库。

（二）以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；承担党员领导干部、中青年干部、公务员、统战人才、党务（纪检）干部、入党积极分子、团员青年等培训任务；承担全市党员电化教育、远程教育工作的服务保障任务；负责对各类学员培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（三）围绕党的中心工作任务和市委、市政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为市委、市政府决策提供咨询服务。

（四）对县（市）区党校（行政学院、社会主义学院）进行业务指导。

（五）开展在职研究生教育，面向社会开展培训。

（六）开展与培训机构和学术研究机构的交流与合作。

（七）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共鞍山市委党校没有二级预算单位。

 

第二部分 中共鞍山市委党校预算公开表

中共鞍山市委党校2019年部门预算公开表

 

第三部分 中共鞍山市委党校2019年部门预算情况说明

    一、关于中共鞍山市委党校2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共鞍山市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费非税收入、纳入专户管理的行政事业性收费非税收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。鞍山市委党校2019年支出总预算2143.35万元。

    收入预算增减情况。2019年，市委党校部门收入预算2143.35万元，比上年增加207.38万元，增长11%，其中：财政拨款收入2122.71万元，比上年增长206.58万元，增长11%；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入5.04万元，与上年相等；纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入15.6万元，比上年增长0.8万元，同比增长5%。收入同比增加的主要原因：事业单位改革，团校、机关工委党校和组织部党员教育中心三家单位整合到中共鞍山市委党校，所需经费大幅提高。

支出预算增减情况。2019年，市委党校预算总支出2143.35万元，同比减少支出207.38万元，增长11%，其中：基本支出增加371.58万元增长21%；增加支出的主要原因：事业单位改革，团校、机关工委党校和组织部党员教育中心三家单位整合到中共鞍山市委党校，所需经费大幅提高。项目支出减少164.2万元，降幅89%。减少支出的主要原因：由于事业单位改革，三定方案未下达，项目预算中未含定额外小专项。

二、关于市委党校2019年财政拨款收支预算情况说明

    市委党校2019年财政拨款收支总预算2127.75万元，收入预算为财政拨款、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入。具体包括：当年财政拨款收入2122.71万元、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入5.04万元。按功能支出包括：教育支出1497.2万元、社会保障和就业支出431.49万元、住房保障支出199.06万元；按经济支出包括:工资福利支出1639.33万元，商品和服务支出364.57万元，对个人和家庭的补助118.81万元，项目支出 5.04万元。

财政拨款收入预算增减情况。2019年，市委党校部门财政拨款收入2122.71万元，比上年增长206.58万元，增长11%。财政拨款收入同比增加的主要原因：事业单位改革，团校、机关工委党校和组织部党员教育中心三家单位整合到中共鞍山市委党校，所需经费大幅提高。

财政拨款支出预算增减情况。2019年，市委党校财政拨款支出2122.71万元，比上年增加206.58万元，增长11%，其中：基本支出增加371.58万元增长21%；增加支出的主要原因：事业单位改革，团校、机关工委党校和组织部党员教育中心三家单位整合到中共鞍山市委党校，所需经费大幅提高。项目支出减少164.2万元，降幅89%。减少支出的主要原因：由于事业单位改革，三定方案未下达，项目预算中未含定额外小专项。

    三、市委党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

    市委党校2019年一般公共预算基本支出2122.71万元，其中工资福利支出1639.33万元，商品和服务支出364.57万元，对个人和家庭补助支出 118.81万元。

人员经费 1758.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出、离退休费（离退休个人取暖费）、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭支出等。

商品和服务支出364.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出、离休特需费、退休活动费等。

    四、市委党校2019年“三公”经费预算情况说明

    2019年“三公”经费预算数21万元，其中：公务用车运行费21万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用 0万元。2019年预算数与2018年增长3万元，主要原因为事业单位改革，组织部党员教育中心整合到中共鞍山市委党校，使车辆数量增加1台。

五、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费情况

    市委党校1个全额事业单位，机关运行经费预算为340.73万元。主要用于：标准商品服务支出166.11万元，工会经费20.97万元，交通费68.27万元，办公用房取暖费85.38万元。

  （二）政府采购情况

    2019年政府采购预算拨款0万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况

 截止2018年12月，市委党校共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车4辆。

 单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

（五）预算绩效情况

 2019年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2019年预算中没有纳入预算管理的政府性基金及国有资本经营预算，项目支出单项也没有在200万元以上的，因此附表11“2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算明细表”、附表12“2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、附表18“2019年部门项目支出-债务支出预算明细表”、附表19“2019年部门政府采购支出预算表”、附表20“2019年部门政府购买服务支出预算”、附表20“项目支出预算绩效目标情况表”表四张表中没有数据。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2019年部门预算和“三公”经费预算公开表（党校）.xlsx